| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10130061 |
| Číslo faktúry: | FD /0530/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kanalizácia kmeňová stoka Š20-Š25,dl.209,7m |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82766,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0530_13 |
| Zverejnené: | 18.10.2013 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 09:43.
